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1.對單體企業和集團整體稅務情況的摸底和梳理

1.1通過訪談,了解各選定企業的財稅狀況,運營模式、功能/風險模式,主要涉稅問題與潛在的重大稅務風險具體的功能分布、外部稅務主管機關與關系和風險承擔情況

1.2通過案頭查閱帳冊、發票、稅務資料、法律文件、合同等方式,了解選定企業日常經營收入和主要成本費用的所得稅前抵扣情況,增值稅的開票、申報情況,各類稅務檢查情況等

1.3從企業所得稅、增值稅、營業稅(如有)、個人所得稅、印花稅、轉讓定價等各方面,分析選定企業申報納稅的合規性,識別并梳理主要稅務事項

1.4對于所涉關聯交易,通過案頭查閱合同和詢問定價過程等方式,詳細了解相關定價政策,從中國轉讓定價法規和監管的角度初步分析和評估各類關聯交易下定價政策的合理性

1.5通過案頭審閱各選定企業的財務狀況和關聯交易利潤情況,分析既定轉讓定價政策的執行情況。

2.企業運營架構及稅務整體規劃

2.1根據客戶業務特點,結合行業成功先例及我們的客戶服務經驗,從降低整體稅務成本、便于資金調度和利潤匯回等角度出發,對客戶的主體業務架構建議綜合有效的籌劃方案(如:不同公司間業務價值鏈分割、總部公司集中職能、運營平臺籌劃等);

2.2為調整以后的新業務架構進行日常業務稅務籌劃,包括對外采購、委外加工、生產制造、倉儲物流、市場銷售、開發設計、日常后勤管理、財務會計核算、薪酬福利體系的稅務籌劃;

2.3根據擬運營架構提供轉讓定價安排和優化方案,包括通過價值鏈轉型進行運營模式的優化方案中所涉及的關聯交易,進行轉讓定價的基準分析,并協助準備相關交易文檔;

2.4在進行公司運營職能整合的同時,為自然人股東/ 高級管理人員提供個人所得稅籌劃方案(如:公司持股結構、自然人股東/高級管理人員居民身份變更);

2.5就所有審閱信息,針對當前國家已經公布的稅務優惠政策、各個地方提出的稅務優惠政策、財政支持政策,挖掘單體公司是否存在未利用的稅收優惠政策以及可以有效降低稅負的空間;

2.6對客戶過往經營過程中積累的稅務風險,潛在的稅務問題進行總結分析,就單體公司和集團降低重大稅務風險的可能方案提供建議(如有);

2.7將上述工作成果以報告草案的形式呈送管理層審閱,與管理層進行溝通并聽取反饋意見,協助管理層確定最終的方案。

3.協助實施服務

3.1稅務優惠政策的落地申請實施協助,準備企業申請稅收優惠所需清單,針對客戶與相關政府部門進行稅務優惠政策的協商和談判提供技術支持,包括但不限于審閱相關申請資料,并提供專業建議

3.2其他籌劃方案(包括個人所得稅)的實施協助,從稅務角度審閱客戶起草的相關法律文件,協助自然人股東/高級管理人員個人所得稅籌劃的落地實施,協助客戶與主管政府機關的協調、溝通,并在實施過程中提供稅務技術支持,以協助運營架構中相關籌劃方案的順利實施

為您帶來的主要收益

了解企業稅負結構及水平

充分挖掘單體公司稅務優惠政策的利用和稅負降低的空間

解決企業過往經營過程中積累的稅務問題,降低企業整體稅務風險

對企業業務架構、運營模式進行整體設計,降低企業整體稅務成本


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